Как отразить электронный билет в 1С Управление торговлей?

Comments

• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
  
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Спасибо, Кира!
  
  Уточняю:
  
  Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109)
  
  Конфигурация: "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.24.1)
• Цитата: Доброго времени суток, коллеги!Подскажите, пожалуйста, как выделить НДС, если покупали ж/д или авиа  билет, без заключения договора с поставщиком (РЖД, АЭРОФЛОТ). Т.е. оформили электронный билет, а как правильно оформить авансовый отчет в программе 1С? Приказ на командировку, командировочное удостоверение со всеми отметками, посадочные талоны - все оформлено правильно.Организационная форма предприятия - ООО.Спасибо!

  Добрый вечер!
  
  В 1С 8:3 информация о приобретенных билетах отражается во вкладке "Прочее" авансового отчета. Посмотрите, может и в Вашей программе билеты отражаются так же.
• Спасибо, за отзыв!
  Да, в нашей программе отражается во вкладке "Прочее", но как отразить НДС? Ставишь % налоговой ставки, он просит выбрать с/ф. и поставщика, договор. А если мы не заключаем договор с РЖД и Аэрофлотом? Как тут быть? Может нужны дополнительные настройки в 1С?  Спасибо!
• Цитата: Спасибо, за отзыв!Да, в нашей программе отражается во вкладке "Прочее", но как отразить НДС? Ставишь % налоговой ставки, он просит выбрать с/ф. и поставщика, договор. А если мы не заключаем договор с РЖД и Аэрофлотом? Как тут быть? Может нужны дополнительные настройки в 1С?  Спасибо!

  Добрый вечер!
  
  Вы нажмите галочку в окошке "Бланк строгой отчетности" под окошком "Счет-фактура предъявленный" и должны автоматом данные проставиться БСО, указанные в разделе "Наименование документа" АО.
• Спасибо большое! Просто я пыталась сначала все правильно отразить в Торговле, а потом переносить в бухгалтерию. Разобралась!!! Хотела, чтобы подотчетник сам заполнял АО по максимуму..
  Спасибо большое за совет!